按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

宜宾市人力资源和社会保障部门的基本职能是，贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规；拟订并组织实施人力资源市场发展规划；负责促进就业和劳务开发相关工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责人才管理和服务相关工作；负责行政机关公务员综合管理；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门组织实施机关事业单位人事制度改革；会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划；贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度，完善人事劳动关系协调机制；承担市政府公布的有关行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。

2017年工作重点

（一）全力确保就业局势稳定。一是完善落实稳定和扩大就业的政策。二是做好高校毕业生、化解过剩产能职工安置、就业困难人员等重点群体就业工作，促进农村贫困劳动力就业。三是突出抓好创业带动就业工作。四是大力加强职业技能培训。五是加强公共就业服务。

（二）深化社会保障制度改革。 一是深化养老保险制度改革。二是继续推进医疗保险制度改革。2017年能够基本实现符合转诊条件的参保人员异地就医住院费用的直接结算。三是进一步提升社会保险经办管理服务能力。同时，要确保养老金按时足额发放。

（三）创新人才工作体制机制。一是全面深化职称制度改革。扎实推进非公企业职称评审工作。二是加强专业技术人才队伍建设。三是加强技能人才队伍建设。四是加大引进外国人才工作力度。五是做好减少职业资格许可认定的后续工作。

（四）积极推进人事制度改革。 一是推进专业技术类、行政执法类公务员分类改革。二是进一步规范公招考录流程。三是深化事业单位人事制度改革。切实加强机关事业单位工作人员和编外人员管理。四是认真做好军转安置工作。五是加强人事考试安全工作。六是审慎推进收入分配制度改革。

（五）确保劳动关系和谐稳定。  一是解决劳动关系领域的突出矛盾。二是做好劳动关系协调工作。三是加强调解仲裁和监察执法工作。

（六）提升公共服务能力。进一步推进基层平台示范点、达标点建设。做好线上线下审批平台建设，加强线上受理、录入、调查、审核、制发文书的及时性和规范性操作。全面推进我市人力资源和社会保障信息化建设，切实提升自身的管理和对外公共服务能力。加大社保卡发行和应用，推行新农合参保人群社会保障卡发放。

二、部门概况

宜宾市人力资源和社会保障部门预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

三、收支预算总体情况

2017年宜宾市人力资源和社会保障部门收入预算总额为5087.18万元，其中：当年财政拨款收入4887.18万元，其他收入200万元。相应安排支出预算5087.18万元，其中：一般公共服务48万元，社会保障和就业4525.53万元，医疗卫生与计划生育154.03万元，住房保障支出359.62万元。

四、支出预算安排情况

宜宾市人力资源和社会保障部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担人力资源和社会保障事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于军队转业干部安置、引进人才、引进外国智力、公务员招考及综合管理等项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及机关及下属事业单位离退休人员支出，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人事考试、就业促进、劳务开发、社保基金监督、劳动能力鉴定、劳动人事争议仲裁、全市职业技能鉴定、社会保险、医疗保险、失业保险、高校毕业生就业、人事代理、人才交流、人才培训等专项工作经费。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年三公经费财政拨款预算数105.50万元，其中:因公出国(境)经费无，公务接待费59万元，公务用车购置及运行维护费46.50万元。

(    一) 2017年市人力资源和社会保障部门无财政拨款安排的出国（境）经费预算。

(二)2017年市人力资源和社会保障部门安排公务接待费预算59万元，较2016年预算持平。2017年接待费计划用于接待其他地市州来宜调研考察学习。

公务用车运行维护费较2016年预算下降43%。

单位现有公务用车7辆 ，其中轿车5辆，多功能乘用车2辆。

2017年安排公务用车运行维护费46.50万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属事业单位开展公务活动、区县调研、信访维稳等工作的正常开展。

六、机关运行经费安排情况

宜宾市人力资源和社会保障部门2017年履行一般行政管理职能、维持日常运转而开支的运行经费，合计3061.37万元。

附件：表1·收支预算总表

表1—1·部门收入总表

表1—2·部门支出总表

表2·财政拨款收支预算表

表3·财政拨款支出预算表

表3—1·人员支出财政拨款预算表

表3—2·日常公用支出财政拨款预算表

表3—3·对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表3—4·专项支出财政拨款预算表

表4·“三公”经费财政拨款预算表

表5·政府性基金支出预算表

表6·一般公共预算支出预算表 

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2017年人社局政府预算公开补充