按照预算管理有关规定，目前部门决算编报口径与单位预算衔接一致，即全部收入和支出都反映在决算中。

一、基本职能及主要工作

政府批准的三定方案主要职能：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生创业就业政策，提出就业资金安排计划并组织实施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策、逐步提高各险种基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责人才管理和服务相关工作。会同有关部门拟订专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，配合有关部门推进党政人才、企业经营管理人才、社会工作人才和其它人才队伍的建设。负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，贯彻落实外国专家、留学人员来宜工作或定居的有关政策，负责国（境）外人才、智力的引进，指导、管理各类人才队伍及有关群体的培训教育工作。

（六）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（七）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

（八）会同有关部门指导并组织实施机关事业单位人事制度改革; 负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。    

（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

（十一）会同有关部门拟订和落实劳务开发的规划及农民工工作政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度，完善人事劳动关系协调机制，贯彻执行消除非法使用童工政策，贯彻落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策，负责组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。  

（十三）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

2013年重点工作任务：

（一）推动实现更高质量的就业。全面落实更加积极的就业政策，推进重点群体就业，加大职业培训力度和劳务开发及农民工工作。完成就业工作主要目标，全年城镇新增就业5.5万人，动态消除零就业家庭；城镇失业人员再就业1.3万人，就业困难人员再就业0.5万人；城镇登记失业率控制在4%以内;发放小额担保贷款7500万元。

（二）统筹推进城乡社会保障体系建设。完善各项社会保险制度，扩大社会保险覆盖面，加强社会保险基金监管。全市城镇基本养老、城镇职工医疗、失业、工伤、生育等险种参保人数分别达到44万人、50.3万人、22万人、27.7万人、23.8万人，全市城镇居民基本医疗保险参保达到42万人，城乡居民养老保险参保人数达到129.5万人。

（三）全面推进各类人才队伍建设。加强公务员队伍建设，推动公务员管理各项工作。推进专业技术人才队伍建设，深化职称制度改革，组织实施各类专业技术人员资格考试。加强技能人才队伍建设，全年新培养高级工1000人，技师、高级技师120人。加大引进国外智力工作力度。

（四）深化干部人事制度改革。继续完善和落实公务员制度，进一步规范考录工作，加强指导和监督检查，规范面试工作。扎实做好军转安置和解困维稳工作，全面完成2013年军转安置任务。突出抓好人事考试管理工作，切实做好各类人事考试考务工作。

（五）稳步推进收入分配制度改革。深化企业工资制度改革，贯彻执行新的最低工资标准，做好企业薪酬调查工作。加强公务员工资管理，认真做好2013年公务员正常晋升级别和级别工资档次工作。完善事业单位工资制度，巩固事业单位实施绩效工资工作成果，做好事业单位正常晋升薪级工资工作。

（六）积极构建和谐劳动关系。完善劳动关系协调机制，开展“和谐劳动关系构建年”活动，扩大集体合同制度覆盖面。加强劳动人事争议调解仲裁，仲裁结案率保持在95%以上。加强劳动保障监察执法，监察员主动检查用人单位户数人均不低于50户，劳动监察案件结案率达到96%。

二、部门概况

市人力资源和社会保障局下属二级预算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况

2012年市人力资源和社会保障部门收入总额为7414.19万元，其中：当年财政拨款收入5489万元，其他收入429万元。支出决算7414.19万元，其中：一般公共服务608万元，教育30万元，社会保障和就业4133万元，医疗卫生66万元，住房保障支出111万元。

四、支出决算情况

市人力资源和社会保障部门财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保障事业发展相关工作。  

基本支出2494万元，是用于保障市人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出2077万元，是用于保障市人社局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：军队转业干部安置、引进高层次人才、紧缺急需人才、国外智力等专项工作经费。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

2013年9月11日